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云南民族大學:提高財務治理能力 堵塞腐敗漏洞

發布時間:2016-10-15 07:29:55   來源:駐省教育廳紀檢組

近年來,云南民族大學著力加強內部治理體系和能力建設,積極探索財務改革創新工作,從規范財務管理入手,嚴把“八關”,完善了學校層面的財務內部治理體系,使學校各級干部履職中沒有腐敗空間和漏洞可鉆,用不能腐的制度體系推動學校治理的現代化建設。

“預算關”。創新預算管理方式,實施預算精細化、科學化、規范化管理。在全省高校中首家開發、設計并實施學校全面預算管理系統,建立并實現預算、核算、決算、分析一體化管理執行體系。實現“五個一”:預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”、核算一個“本子”,管理一把“尺子”。

“收入關”。完善程序制約和責任牽制辦法。創新收費方式,建立了以委托銀行代扣、網絡自主交費為主,現場集中收費為輔的收費服務機制。創新“一卡通”結算管理方式,拓寬了無現金充值渠道,手機銀行、網上銀行、支付寶、圈存機、“玩?!钡?種網絡方式充值比例超過80%。為師生提供便捷的服務,大大降低了現金管理風險。

“支出關”。自主開發建設人員支出管理系統,解決傳統人員支出管理中存在的主要問題,規范發放管理。有效解決發放控制手段滯后,責任不清,時間不確定,數據處理不規范,部門間信息不對稱,發放統計不及時、不完整、不全面、不精準,操作不易,數據儲存不規范,難追溯等問題,杜絕超范圍、超標準發放績效工資,自立項目、巧設名目亂發、濫發津補貼的問題。運用網上報銷及遠程預約報賬系統,提升財務服務效率。

“票據關”。制定完善學校票據管理辦法,建立票據購買、保管與使用相互分離的內控制度。實行收費票據集中統一購買、保管。每年春、秋兩季開展收費專項治理工作,杜絕違法手段取得或繳銷財務票據、違規使用和保管票據的問題發生。

“資產關”。嚴格執行政府采購、現金預借、發票報銷以及銀行結算等制度。嚴格落實《固定資產管理辦法》,定期清產核資。

“會計基礎關”。建立健全財務管理內部控制制度,明確財務內部機構工作職責,科學制定財務內部工作流程,規范會計基礎工作。定期、不定期抽查盤點,實行財務關鍵崗位輪崗制。強化內部審計、檢查,認真落實財務網絡安全管理工作。

“二級財務關”。實行會計委派制度,加強會計委派人員管理。加強內部管理監督,強化不相容職務的相互制約。建立健全規范信息系統管理的措施辦法,加強財務專業人員配備和業務培訓。

“基建關”。制定學?;窘ㄔO財務管理細則,完善資金撥付審批制度,明確資金撥付審批程序。建立項目資金支付電子信息系統,完善基建財務檔案。(駐省教育廳紀檢組)

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